今年、米国連邦税の締め切りは 2021 年 5 月 17 日。まだ提出の準備ができていない場合でも、始めるにはまだ時間があります。自分で税金を準備する場合でも、専門家を雇う場合でも、Kickstarter や Indiegogo キャンペーン後の申告は、個人の所得税の申告よりも少し複雑であることに気づくかもしれません。クラウドファンディングによる収入を正確に報告するには、いつお金を稼いだのか、そしてそのお金がどこから来たのかについての非常に具体的なデータが必要になる場合があります。私たちは会計に関するアドバイスを提供することはできませんが、私たちが協力してきたクラウドファンディングのクリエイターがよく遭遇する問題がいくつかあり、準備をする際に心に留めておくべきです。 税の季節.
クラウドファンディング収入は、納税申告時に報告する必要があります
後援者が誓約と引き換えに何か価値のあるものを受け取った場合は、クラウドファンディング後に税金を支払う必要があります。 ギフトとして受け取ったクラウドファンディングのお金は、通常、課税所得とは見なされません。 あなたがあなたの税金を提出するとき、あなたはあなたが キックスターター or Indiegogo 年間のプロジェクト。すべての事業収入を報告しなかったり、収入を誤って報告したりすると、罰金や起訴を含む重大な結果が生じます。クラウドファンディングの作成者は、納税義務をすべて満たしていることを確認するために税務専門家に相談することをお勧めします。
クラウドファンディングの作成者は、納税申告書で報告する金額をどのように決定できるのでしょうか?
使用するクラウドファンディングプラットフォームは、1099人を超えるバッカーで20,000ドル以上を調達し、米国の銀行口座を持っている場合、200-Kフォームを送信します。 フォームには、クラウドファンディングトランザクションから得た総収益額の詳細が記載され、収入の報告に役立ちます。
ただし、1099-Kフォームでは、報告する必要のある金額についての詳細はわかりません。 理由は次のとおりです。
- フォームを受け取るための基準を満たしていない場合でも、クラウドファンディング収入を報告する必要があります。
- による IRSウェブサイト、フォームには「クレジット、現金同等物、割引額、手数料、払い戻し額、またはその他の金額の調整は含まれていません。」
- KickstarterまたはIndiegogoの外部で生成されたプロジェクトトランザクションは、それらから受け取った1099-Kでは報告されませんが、それらの資金に税金を支払う必要があります。
- フォームに含まれる金額の一部は税額控除の対象となる場合があります。
あなたの真の課税所得が何であるかを確認するには、あなたが稼いだお金の内訳を取得するのに役立ちます。 すべての資金がどのように配分されているかについてキャンペーン全体で非常に明確な記録を保持している場合は、それをガイドとして使用できます。 しかし、それをしていなければ、心配する必要はありません。 と BackerKitアカウンティングレポート、KickstarterまたはIndiegogoキャンペーンで調達したすべての資金と、BackerKitで調達した資金を確認できます。
予想収入レポートをダウンロードして、収入源の詳細な内訳を取得します。 このレポートには、電子メールや場所などのバッカー識別データとともに、プレッジレベルのコスト、プレッジレベルのアップグレード、アドオンコスト、送料、税金コスト、各バッカーの合計コストが表示されます。
このレポートは、BackerKitでのバッカーの予想収益を詳しく説明します。つまり、これは、BackerKitの現在のバッカーデータ(調査の完了に関係なく)に基づいてプロジェクトが収集すると予想されるものです。 BackerKitで後援者に正常に請求すると、レポートはより正確になります。
このレポートは、簿記目的で年間を通じて役立ちます。 たとえば、一部の州では、すべての 送料は課税対象と見なされます。 他の州では、送料は課税対象外です。 期待収益レポートを使用すると、どの州のお金が送られてきたか、そのお金のいくらが配送に割り当てられているかを確認できるため、資金が課税対象かどうかを判断できます。
使用している会計方法を決定する
会計方法には、発生主義会計と現金主義会計のXNUMXつがあります。 発生主義の方法では、商品またはサービスを提供するときに収益を記録します。 ただし、現金ベースを使用している場合は、商品またはサービスをまだ提供していない場合でも、入金時に収益を記録します。
税金を支払うときは、使用している会計方法に基づいて収入を分類する必要があります。 現金方式を使用していて、2020税年度中に後援者からお金を集めても、2021年の後半まで特典を発送しない場合は、2020税申告書でお金を報告する必要があります。 発生主義の方法を使用していて、2020課税年度中に集金したが、2021課税年度まで出荷しない場合、2020年度の税務申告でその所得を報告する必要はありません。 代わりに、次の税年度の所得を報告します。
クラウドファンディングのクリエイターは、多くの場合、発生主義を採用しています。 キャンペーンを終了してから数か月後に発生する可能性がある配送と製造に関連するコストの一部を相殺できます。
使用している方法に関係なく、トランザクションがいつ発生したかを知りたい場合があります。 BackerKitでこれを行うには、Collected Revenue Reportをご覧ください。 これは、BackerKitで発生したすべてのトランザクションを示すアカウンティングレポートです。 また、レポートの下部にあるKickstarterまたはIndiegogoのトランザクションは、「platform_pledge」というタイトルのセクションに表示されます。 レポートには、バッカーID、バッカーの電子メール、バッカーの状態、バッカーの国、トランザクションID、トランザクション日付、トランザクション金額、トランザクションソースが表示されます。
税金をまかなうのに十分なお金があることを確認する
納税ということになると、その目的にあらかじめ割り当てられていない資金につぎ込みたい人はいません。クリエイターとして、プロジェクトの他の側面をカバーするためにそのお金が必要になる場合があります。 製造コスト。次のことを行うことで、税金を賄うのに十分な資金を手元に確保できます。
- 資金調達の目標に支払う必要がある税金を考慮に入れてください。 あなたは、会計士に相談し、連邦税率を調べて、何を借りるかを理解する必要があります。
- 発生主義会計の利点を調査するために、少し時間をかけてください。 前述のように、後援者からお金を集めた後に発生する費用を帳消しにできる場合があります。 これにより、税負担の一部を軽減できます。
- BackerKitで追加の税金を集めます。 使い方 税務規則機能、後援者のプレッジレベルの合計コストと、BackerKitで選択されたアドオンのコスト(マイナス送料)に基づいて、追加の割合を請求できます。
この機能を使用すると、国や州に基づいて税率を設定できます。 これを行うと、後援者が支払うべき金額が増える可能性があり、所得税を支払うときに追加の資金を提供します。 追加のボーナスのXNUMXつ:EUに支援者がいる場合は、VAT番号とVATアドレスを[税務規則]セクションに追加することもできます。 この情報は、パックリスト、バッカーの確認画面、およびメールに表示されます。
消費税はどうですか?
お住まいの地域によっては、消費税を支払う必要がある場合があります。 通常、クラウドファンディングの作成者は、後援者の場所に大きなつながりがある場合にのみ、取引に消費税を支払う必要があります。 したがって、カリフォルニアに住んでいる場合は、カリフォルニアの支援者からのすべての取引に消費税を支払う必要があるかもしれません。
売上税の義務を理解するには、支援者がどこにいるかを特定する必要があります。
場所によってバッカーを手動で分割しようとすることは、特に米国および国際的なバッカーが多数いる場合、困難な場合があります。 このプロセスを簡単にするXNUMXつの方法は、 BackerKitのセグメント ツール。 セグメントを使用すると、特定のバッカーデータポイントに焦点を合わせることができます。
ツールを使用して、場所、購入したアイテム、質権レベルなどの基準に基づいて、バッカーを小さなグループに分割します。
税務シーズンはストレスになる可能性があります。 しかし、準備ができたら、自信を持って向き合うことができます。 これらのBackerKit税ツールや、クラウドファンディングキャンペーンの整理と管理に役立つその他の機能の詳細については、当社のチームにお問い合わせください。
免責事項:BackerKitは税務アドバイスを提供しません。 ここに表示される情報は情報提供のみを目的としており、税金、法律、会計に関するアドバイスを構成するものではありません。 プロジェクトに関連する義務については、税理士、会計顧問、または地元の税務当局に相談してください。
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