Przy wszystkich zmianach w kryptowalucie, jedną stałą, na którą zawsze możesz liczyć, jest to, że IRS chce swojej obniżki co roku w kwietniu. Nawiązaliśmy współpracę z ZenLedger aby bezboleśnie pomóc w raportowaniu transakcji kryptograficznych. Możesz przechwytywać informacje, takie jak podstawa kosztów zakupów i sprzedaży kryptowalut, zyski / straty z transakcji kryptowalutowych itp. Zebraliśmy kilka najczęściej zadawanych pytań podatkowych, które słyszymy od naszych klientów, oraz kilka wskazówek, którymi możemy się z Tobą podzielić tutaj. Skonsultuj się ze swoim doradcą podatkowym w sprawie wszelkich kwestii podatkowych dotyczących Twojej firmy, a także w celu uzyskania porady finansowej.
❗
Ważne! Ten artykuł ma być używany wyłącznie w celach informacyjnych. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z licencjonowanym doradcą podatkowym, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowywania deklaracji podatkowych, które obejmują transakcje kryptograficzne. Informacje zawarte w tym artykule również nie stanowią porady finansowej i zachęcamy do samodzielnego zbadania.
Jak opodatkowana jest kryptowaluta w USA?
Od razu najważniejsze jest to, że musisz płacić podatki od kryptowalut w USA. Obecnie w 2023 r IRS uważa kryptowalutę za własność, więc kryptowaluta jest opodatkowana tak samo jak akcje, nieruchomości lub jakakolwiek inna własność.
Podatki powinny być płacone za każde zdarzenie podlegające opodatkowaniu – to znaczy za każdym razem, gdy sprzedajesz, wymieniasz lub zrzekasz się kryptowalut, zamieniasz jedną kryptowalutę na drugą i osiągasz jakikolwiek zysk. Nie płacisz podatków od całej kwoty transakcji, tylko od zysku (tzw. podatek od zysków kapitałowych).
Twoja stawka podatkowa będzie zależała od tego, jak długo posiadasz swoje aktywa kryptograficzne i od wartości twoich zysków. Aktywa utrzymywane krócej niż rok podlegają opodatkowaniu według stopy krótkoterminowych zysków. Aktywa utrzymywane dłużej niż rok są opodatkowane według długoterminowej stopy zysków. Przeczytaj więcej o stawkach podatku od kryptografii, aby zanurkować głębiej.
Czym są podlegające opodatkowaniu zdarzenia kryptograficzne?
IRS uznaje każde zdarzenie, w którym uzyskałeś zysk z transakcji kryptowalutowej, za podlegające opodatkowaniu. Kupowanie kryptowalut samo w sobie nie jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu. Ani trzymanie krypto, nawet jeśli twoje portfolio jest znacznie bardziej wartościowe niż w poprzednich okresach (szczęściarz). To czynność sprzedaży lub wymiany na walutę fiducjarną lub inną kryptowalutę i czerpanie zysków z tej sprzedaży sygnalizuje zdarzenie podlegające opodatkowaniu.
Załóżmy, że kupiłeś 1 Bitcoina za 10,000 50,000 USD i chcesz go użyć, gdy wartość godziwa wynosi XNUMX XNUMX USD. Oto, w jaki sposób opodatkowane byłoby to wydarzenie związane z kryptowalutą:
- Sprzedawanie swojego jednego Bitcoina za 50,000 40,000 $ za pieniądze fiducjarne; jesteś odpowiedzialny za XNUMX XNUMX $ dochodu podlegającego opodatkowaniu
- Konwersja / handel / zamiana 1 Bitcoina o wartości 10,000 50,000 USD na Ethereum o wartości 40,000 50,000 USD (innymi słowy, pozbywając się Bitcoin i kupując Ethereum), wywołałeś zdarzenie podlegające opodatkowaniu po zbyciu Bitcoina z zrealizowanym zyskiem w wysokości 1 2018 USD i nową podstawą kosztową Etherum w wysokości XNUMX XNUMX USD . Od XNUMX stycznia XNUMX r. zamiana własności „podobnej” (tj. nie ograniczającej się do nieruchomości) może kwalifikować się do nieuznania do celów podatkowych, a ponieważ kryptowaluty nie są nieruchomościami, konwersja jednej kryptowaluty na inną jest rozważana zdarzenie podlegające opodatkowaniu w momencie konwersji.
- Korzystanie z kryptowalutowej karty debetowej, takiej jak Przedpłacona karta debetowa BitPay doładowanie Bitcoina kwotą 10,000 50,000 USD za 40,000 XNUMX USD w walucie fiducjarnej; jesteś odpowiedzialny za XNUMX XNUMX $ zysków podlegających opodatkowaniu w momencie załadunku. Jest to jeden z najprostszych sposobów śledzenia zrealizowanych zysków i strat na kryptowalutach, ponieważ zdarzenie podlegające opodatkowaniu jest uruchamiane tylko raz w momencie obciążenia, a nie wtedy, gdy saldo karty debetowej jest wydawane na zakupy
- Kupowanie samochodu za 60,000 50,000 USD za jeden Bitcoin; jesteś odpowiedzialny za XNUMX XNUMX $ zysków kapitałowych
Czytaj Przewodnik ZenLegdera po podatkach od kryptowalut w celu uzyskania bardziej zaawansowanych scenariuszy i szczegółów dotyczących zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Sprawy mogą się nieco skomplikować, gdy w grę wchodzą zaawansowane działania kryptograficzne, takie jak handel marżą, wydobywanie, hakowanie, pożyczanie, staking, zrzuty i zbieranie nagród.
Jak obliczyć i przygotować podatki od kryptowalut (dwa sposoby)
Zasadą numer jeden prawidłowego raportowania i wypełniania podatków od kryptowalut jest śledzenie transakcji! Można to zrobić ręcznie, ale może to narazić cię na błąd ludzki i, bądźmy szczerzy, jest to problem, z którym trzeba sobie poradzić. O wiele bardziej efektywnym sposobem przygotowania podatków jest wyspecjalizowany oprogramowanie do podatków kryptograficznych, takie jak ZenLedger.
Metoda 1: Ręczne przygotowanie podatków kryptograficznych
IRS instruuje użytkowników kryptowalut, aby zgłaszali swoje zyski i straty Forma 8949. Skorzystaj z tego formularza, aby wyświetlić szczegóły dotyczące transakcji kryptowalutowych i obliczyć swoją odpowiedzialność, w tym:
- Nazwa zasobu
- Data nabycia
- Data sprzedaży lub likwidacji
- Cena sprzedaży
- Podstawa kosztów (cena zakupu)
- Zyski lub straty
Po obliczeniu zysków/strat na formularzu 8949, umieść te informacje w formularzu 1040, załącznik D. Zarówno formularz 8949, jak i formularz 1040, załącznik D, należy złożyć wraz z rocznym formularzem podatku dochodowego.
W zależności od usług kryptograficznych, z których korzystasz, w tym scentralizowanych giełd, takich jak Coinbase lub Kraken, możesz otrzymać dodatkowe formularze, w tym: 1099-B, 1099-MISC i 1099-K.
Metoda 2: Automatyzacja podatków kryptograficznych
Możesz ręcznie śledzić swoje transakcje w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie wypełniać każdy formularz, ale może to być żmudne zadanie. Zamiast tego BitPay i ZenLedger sprawiają, że jest to łatwy i zautomatyzowany proces. Użytkownicy BitPay mogą synchronizować transakcje portfela bezpośrednio z aplikacji do intuicyjnego oprogramowania podatkowego ZenLedger. Za pomocą zaledwie kilku dotknięć w aplikacji BitPay, ZenLedger może automatycznie obliczyć godziwą wartość rynkową, zyski/straty, zastosować podstawę kosztową do transzy sprzedanej kryptowaluty oraz zebrać straty podatkowe z historii transakcji. Może również obliczać podstawę kosztową przy użyciu różnych metod, takich jak FIFO, LIFO, specyficzna identyfikacja itp.
Aby zrealizowane zyski i straty zostały dokładnie obliczone, ważne jest, aby dane bazowe ze wszystkich portfeli i giełd, na których masz kryptowaluty, były dokładnie zagregowane. Wszelkie przelewy między portfelami lub między kontami użytkownika zostaną wyeliminowane podczas konsolidacji, ponieważ takie przelewy nie powodują zdarzeń podlegających opodatkowaniu.
Jak korzystać z BitPay + ZenLedger, aby przygotować podatki od kryptowalut
Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję Portfela BitPay lub pobierz aplikację tutaj
- Stuknij w aplikację Ustawienia Sekcja
- Wybierz Podatki ZenLedgera
- Zostaniesz poproszony o połączenie portfela z ZenLedger
- Zaloguj się lub utwórz konto ZenLedger – nie zapomnij użyć kodu rabatowego w aplikacji, aby uzyskać 20% zniżki
- Wybierz portfele zawierające transakcje, które chcesz zaimportować do ZenLedger
Po utworzeniu konta ZenLedger i podłączeniu portfela, Twoje transakcje pojawią się na pulpicie nawigacyjnym ZenLedger. Teraz jesteś gotowy do użycia ZenLedger do przygotowania i złożenia podatków od kryptowalut.
Twoje klucze, Twoje kryptowaluty
Zdobądź samoobsługowy portfel BitPay
Minimalizacja zobowiązań podatkowych związanych z kryptowalutami
Zgodnie z opisem ZenLedgera, istnieje wiele sposobów na zmniejszenie zobowiązania podatkowego związanego z kryptowalutami. Niektóre z najczęstszych sposobów obejmują:
- Korzystaj z oprogramowania do podatków kryptograficznych, takiego jak ZenLedger, aby uchronić się przed błędami ludzkimi
- Dźwignia pobieranie strat podatkowych zrealizować straty przed zapłaceniem podatków
- Konsoliduj transakcje w portfelach i giełdach oraz odpowiednio wykluczaj transakcje niepodlegające opodatkowaniu
- Sprzedawaj swoje aktywa w zależności od terminu, w którym przewidujesz przejście do wyższych przedziałów podatkowych
- Skorzystaj z długoterminowych zysków kapitałowych, jeśli aktywa są przechowywane przez ponad rok, aby obniżyć stawkę podatkową
- Zatrudnij księgowego przyjaznego kryptowalutom, aby usprawnić proces podatkowy (w razie potrzeby w zaawansowanych scenariuszach) i skonsultuj się ze swoim CPA w celu uzyskania porady podatkowej w odpowiednim czasie
- Dywersyfikacja aktywów z a krypto IRA mają pewne ulgi podatkowe, które również możesz rozważyć
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
- 000
- 1
- 10
- 1040
- 2018
- 2023
- a
- O nas
- O krypto
- Konto
- Konta
- dokładnie
- nabyty
- w poprzek
- działać
- zajęcia
- Dodatkowy
- zaawansowany
- Rada
- doradca
- Airdrops
- Wszystkie kategorie
- zawsze
- ilość
- i
- roczny
- Inne
- przewidywać
- Aplikacja
- zjawić się
- Aplikuj
- kwiecień
- na około
- artykuł
- Aktywa
- zautomatyzowane
- automatycznie
- automatyzacja
- Bilans
- podstawa
- zanim
- Korzyści
- pomiędzy
- Bit
- Bitcoin
- BitPay
- Dolny
- biznes
- Zakup
- kupowanie kryptowalut
- obliczać
- obliczony
- Może uzyskać
- kapitał
- podatek od zysków kapitałowych
- zdobyć
- wózek
- karta
- scentralizowane
- Centralne giełdy
- pewien
- Zmiany
- kod
- coinbase
- Zbieranie
- połączenie
- wspólny
- skomplikowane
- Skontaktuj się
- połączony
- Rozważać
- Rozważania
- za
- rozważa
- konsolidacja
- stały
- stanowić
- Konwersja
- konwertować
- Koszty:
- podstawa kosztowa
- mógłby
- CPA
- Stwórz
- stworzony
- Crypto
- krypto waluty
- kryptograficzna karta debetowa
- zdarzenia kryptograficzne
- usługi kryptograficzne
- Podatek kryptograficzny
- oprogramowanie do kryptowalut
- Podatki kryptograficzne
- transakcje kryptograficzne
- użytkownicy krypto
- krypto-aktywa
- przyjazny dla kryptowalut
- kryptowaluta
- Wydarzenie dotyczące kryptowalut
- Waluta
- Obecnie
- Klientów
- Ciąć
- tablica rozdzielcza
- dane
- sprawa
- Obciążenie
- Karta debetowa
- W zależności
- detale
- bezpośrednio
- Zniżka
- nie
- każdy
- zarabiać
- Zarobek
- wydajny
- wyłączony
- zachęcać
- Cały
- błąd
- majątek
- itp
- ethereum
- Etherum
- Parzyste
- wydarzenie
- wydarzenia
- Każdy
- wymiana
- Wymiana
- Przede wszystkim system został opracowany
- sprawiedliwy
- kilka
- Fiat
- Waluta Fiata
- filet
- Złożenie
- wypełniać
- budżetowy
- Nasz formularz
- formularze
- często
- od
- fundusze
- Wzrost
- Zyski
- otrzymać
- poprowadzi
- hacki
- Żniwny
- słyszeć
- Trzymany
- pomoc
- tutaj
- wyższy
- wysoko
- historia
- przytrzymanie
- W jaki sposób
- HTTPS
- człowiek
- Identyfikacja
- importować
- ważny
- in
- W innych
- zawierać
- Włącznie z
- Dochód
- podatek dochodowy
- Informacja
- Informacyjna
- zamiast
- intuicyjny
- angażować
- zaangażowany
- IRS
- IT
- samo
- styczeń
- Trzymać
- Klawisze
- Wiedzieć
- znany
- Kraken
- firmy
- pożyczanie
- odpowiedzialność
- Upoważniony
- Ograniczony
- Linia
- Lista
- załadować
- długo
- długoterminowy
- dłużej
- straty
- robić
- zarządzanie
- ręcznie
- Margines
- handel marginesami
- rynek
- metody
- Górnictwo
- jeszcze
- bardziej wydajny
- większość
- przeniesienie
- wielokrotność
- potrzebne
- Ani
- Nowości
- numer
- ONE
- koncepcja
- Inne
- opisane
- przegląd
- własny
- płatny
- Ból
- partner
- Zapłacić
- zwracając
- okresy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Proszę
- teczka
- opłacony z góry
- Przygotować
- przygotowanie
- poprzedni
- Cena
- wygląda tak
- profesjonalny
- Zysk
- prawidłowo
- własność
- dostawca
- zakup
- zakupy
- cele
- kwalifikować
- pytania
- Kurs
- ceny
- gotowy
- real
- nieruchomość
- zrealizować
- realizowany
- otrzymać
- polecić
- regeneracja
- zmniejszyć
- raport
- Raportowanie
- wymagany
- Badania naukowe
- powraca
- Nagrody
- Zasada
- sole
- taki sam
- Zapisz
- scenariusze
- rozkład
- Opieka własna
- sprzedać
- Sprzedawanie
- Usługi
- Share
- krótkoterminowy
- powinien
- Sygnały
- znacznie
- ponieważ
- So
- Tworzenie
- sprzedany
- kilka
- wyspecjalizowanym
- specyficzny
- spędził
- Arkusz kalkulacyjny
- Staking
- Akcje
- usprawniony
- taki
- Opukanie
- Zadanie
- podatek
- podlegający opodatkowaniu
- Podatki
- Połączenia
- BitPay
- rzeczy
- czas
- wyczucie czasu
- wskazówki
- do
- śledzić
- handel
- Handel
- transakcja
- transakcje
- transfery
- wyzwalać
- rozsierdzony
- nas
- zasadniczy
- USA
- posługiwać się
- Użytkownicy
- Cenny
- wartość
- różnorodny
- wersja
- Portfel
- Portfele
- brakujący
- sposoby
- który
- będzie
- w ciągu
- słowa
- wartość
- by
- rok
- Twój
- siebie
- ZenLedger
- zefirnet