今年,美国联邦税收截止日期是 2021 年 5 月 17 日. 如果您还没有准备好提交文件,那么您还有一些时间可以开始。 无论您是自己准备税款还是聘请专业人士,您可能会发现在 Kickstarter 或 Indiegogo 活动之后提交税款比提交个人所得税要复杂一些。 为了准确报告众筹收入,您可能需要非常具体的数据,说明您何时赚钱以及这些钱来自哪里。 虽然我们无法提供会计建议,但与我们合作的众筹创建者经常会遇到一些问题,您在准备时应该牢记这些问题 纳税季节.
众筹收入必须在您的纳税申报单上报告
如果支持者获得了一些有价值的东西以换取质押,则需要在众筹后支付税款。 作为礼物收到的众筹资金通常不视为应税收入。 报税时,您应该报告通过自己赚取的所有收入 Kickstarter的 or Indiegogo 年的项目。 不报告所有业务收入或错误报告收入会产生严重后果,包括罚款和起诉。 我们建议众筹创建者与税务专业人士交谈,以确保您履行所有纳税义务。
众筹创建者如何确定申报纳税申报表的金额?
如果您在1099个支持者的支持下筹集了超过20,000美元的资金,并且您拥有美国银行帐户,则您使用的众筹平台将向您发送200-K表格。 该表格将详细说明您从众筹交易中获得的总收入,并帮助您报告收入。
但是,1099-K表格并不能完整说明您需要报告多少钱。 以下是几个原因:
- 即使您不符合接收表格的门槛,仍然需要报告您的众筹收入。
- 据 美国国税局网站,该表格“不包括对信用额,现金等价物,折扣金额,费用,退款金额或任何其他金额的任何调整。”
- 在Kickstarter或Indiegogo之外生成的项目交易不会在您从它们那里收到的1099-K上进行报告,但是您仍然必须为这些资金缴税。
- 表格中包含的一些钱可能是免税的。
要了解您的实际应税收入是多少,它有助于对您的收入进行细分。 如果您在整个广告系列中保持非常清晰的记录,说明如何分配所有资金,则可以以此为指导。 但是,如果您还没有这样做,就不必担心。 用 BackerKit会计报表,您可以看到通过Kickstarter或Indiegogo活动筹集的所有资金,以及通过BackerKit筹集的资金。
下载“预期收入报告”,以详细了解您的收入来源。 连同电子邮件和位置等支持者标识数据一起,此报告向您显示每个支持者的质押级别成本,质押级别升级,附加成本,运输成本,税金成本和总成本。
此报告详细说明了BackerKit中支持者的预期收入,这意味着您的项目希望根据BackerKit中的当前支持者数据(无论调查完成情况)来收集收入。 在BackerKit中成功向支持者收取费用后,报告将更加准确。
该报告对于簿记全年也可能会有帮助。 例如,在某些州, 运费被视为应税。 在其他州,运费无需缴税。 通过“预期收入报告”,您可以查看来自哪个州的钱以及分配给运输的钱中的多少,从而可以确定资金是否应税。
确定您使用的会计方法
有两种会计方法:应计会计和现金制会计。 使用权责发生制,当您提供商品或服务时记录收入。 但是,如果您使用现金制,即使您尚未交付商品或服务,收款时也会记录收入。
缴税时,您需要根据所使用的会计方法对收入进行分类。 如果您使用现金方式,并且在2020纳税年度期间从支持者那里收取钱款,但直到2021年下半年才发放奖励,您必须在2020纳税申报单上报告这笔钱。 如果您使用应计制方法,并且在2020纳税年度内收款,但是直到2021纳税年度才发货,则无需在2020纳税申报单上报告该收入。 相反,您将在下一个纳税年度报告收入。
众筹创作者经常使用应计制方法。 它使您可以抵消在完成广告系列后几个月可能发生的与运输和制造相关的一些成本。
无论使用哪种方法,您都希望知道何时进行交易。 要在BackerKit中执行此操作,您可以查看“收集的收入报告”。 这是一个会计报告,向您显示BackerKit中发生的所有交易。 同样,在报告的底部,Kickstarter或Indiegogo交易将在“ platform_pledge”部分列出。 该报告显示了支持者ID,支持者电子邮件,支持者状态,支持者国家/地区,交易ID,交易日期,交易金额和交易来源。
确保您有足够的钱来缴税
在纳税方面,没有人愿意动用尚未指定用于该目的的资金。 作为创作者,您可能需要这笔钱来支付项目的其他方面,例如 制造成本. 通过执行以下操作,您可以确保手头有足够的钱来支付税款:
- 将您必须支付的税款纳入您的筹资目标。 您应该咨询会计师并查询联邦税率,以了解自己的欠款。
- 花一些时间来研究权责发生制会计法的好处。 如前所述,您可以注销从支持者那里收取资金后发生的费用。 这样可以减轻您的一些税收负担。
- 在BackerKit中收取其他税款。 使用 税收规则功能,您可以根据支持者的承诺水平的总费用加上在BackerKit中选择的任何附加组件的费用(减去运费)收取额外的百分比。
此功能使您可以根据国家和/或州设置税率。 这样做可能会增加支持者的欠款,这将在您支付所得税时给您额外的资金。 一项额外的奖励:如果您在欧盟有支持者,还可以在“税收规则”部分中添加您的增值税号和增值税地址。 此信息将显示在您的装箱单以及支持者的确认屏幕和电子邮件中。
那营业税呢?
根据您所在的位置,您可能需要支付营业税。 通常,众筹创建者只有在与支持者的位置有重要联系的情况下,才需要对交易支付营业税。 因此,如果您居住在加利福尼亚州,则可能必须为来自加利福尼亚州支持者的所有交易支付营业税。
要确定您的营业税义务,您需要确定支持者的位置。
尝试按位置手动划分支持者可能具有挑战性,尤其是在您拥有大量美国和国际支持者的情况下。 一种简化此过程的方法是 BackerKit的细分 工具。 通过细分,您可以将特定的支持者数据点归零。
使用该工具可以根据条件(例如位置,购买的物品或质押水平)将支持者分成较小的组。
税收季节可能很紧张。 但是,当您做好准备时,您可以放心地面对它。 请与我们的团队联系,以了解有关这些BackerKit税收工具和其他功能的更多信息,这些工具将帮助您保持井井有条并管理您的众筹活动。
免责声明:BackerKit不提供税收建议。 此处提供的信息仅供参考,并不构成税收,法律或会计建议。 有关与项目有关的义务,请咨询税务律师,会计顾问或您当地的税务机关。
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